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九三學社蚌埠市委2020年度部門決算

發布日期:2021-09-29 瀏覽次數:611



2021年9月

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分

2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件


九三學社蚌埠市委2020年度部門決算情況


第一部分 部門概況

一、部門職責

1、負責綜合市委會的工作情況,協助市委會貫徹執行中國共產黨的路線、方針和政策,執行上級組織的決議和決定,圍繞中共蚌埠市委、蚌埠市人民政府的中心工作,積極履行參政議政、脫貧攻堅民主監督等職能,為建設“五大美好”安徽服務。

2、負責市九三學社各級組織的建立、發展、鞏固和改選、換屆及社員管理工作。

3、組織推動社員的政治理論學習,開展宣傳教育活動。

4、組織開展培訓和科技咨詢、科技服務活動,開展扶貧、義診、助學等公益活動。

二、機構設置

從決算單位構成看,九三學社蚌埠市委員會2020年度部門決算包括:九三學社蚌埠市委員會本級決算,與預算比較,增加0戶,無變化。

納入九三學社蚌埠市委員會2020年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:





序號



單位名稱





1



九三學社蚌埠市委員會本級





第二部分 2020年度部門決算表

九三學社蚌埠市委2020年度部門決算報表由以下表格構成,具體表格內容見附件。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表


第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計124.97萬元(含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余)、支出總計124.97萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2019年相比,收、支總計各增加13.47萬元,增長12.1%,主要原因:一是在職人員職務晉升工資變動;二是年中追加預算,承接九三學社中央重點課題調研和“九三論壇”;三是追加提租補貼預算。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計124.97萬元,其中:財政撥款收入124.97萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計124.97萬元,其中:基本支出80.07萬元,占64.1%;項目支出44.89萬元,占35.9%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計124.97萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計124.97萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加13.47萬元,增長12.1%,主要原因:一是在職人員職務晉升工資變動;二是年中追加預算,承接九三學社中央重點課題調研和“九三論壇”;三是追加提租補貼預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出124.97萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加15.27萬元,增長13.9%。一是在職人員職務晉升工資變動;二是年中追加預算,承接九三學社中央重點課題調研和“九三論壇”;三是追加提租補貼預算。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出124.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出97.09萬元,占77.7%;社會保障和就業(類)支出12.66萬元,占10.1%;衛生健康(類)支出2.91萬元,占2.3%;住房保障(類)支出12.31萬元,占9.9%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為70.02萬元,支出決算為124.97萬元,完成年初預算的178.5%。決算數大于預算數的主要原因: 一是在職人員職務晉升工資變動;二是年中追加預算,承接九三學社中央重點課題調研和“九三論壇”;三是追加提租補貼預算。其中: 基本支出80.07萬元,占64.1%;項目支出44.89萬元,占35.9%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。年初預算為44.27萬元,支出決算為52.19萬元,完成年初預算的117.9%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員職務晉升工資變動。

2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為23.8萬元,支出決算為44.89萬元,完成年初預算的188.6%,決算數大于預算數的主要原因是年中追加預算,承接九三學社中央重點課題調研和“九三論壇”。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為0.5萬元,支出決算為8.93萬元,完成年初預算的1786.0%,決算數大于預算數的主要原因是追加退休人員提租補貼。

4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為3.73萬元,支出決算為3.73萬元,完成年初預算的100%。

5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為2.01萬元,支出決算為2.01萬元,完成年初預算的100%。

6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為0.9萬元,支出決算為0.9萬元,完成年初預算的100%。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為2.8萬元,支出決算為6.99萬元,完成年初預算的249.6%,決算數大于預算數的主要原因是正常補繳。

8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.32萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加在職人員提租補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出80.07萬元,其中:人員經費76.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費3.45萬元,主要包括:辦公費、公務接待費、工會經費等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

九三學社蚌埠市委2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九三學社蚌埠市委2020年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2020年度,九三學社蚌埠市委機關運行經費支出3.45萬元,比2019年度增加0.13萬元,增長4.0%,主要原因是物價上漲。

(二)政府采購支出情況。

2020年度,九三學社蚌埠市委政府采購支出總額1.3萬元,其中:政府采購貨物支出1.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,九三學社蚌埠市委共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)關于2020年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評。評價結果顯示,本部門對預算績效管理工作重視程度不斷加強,較好的完成了各項目標任務,預算資金在產出、效益和滿意度等方面均取得良好的執行效果,達到了預期績效目標,并獲得了較高的社會滿意度。

2020年在市財政局項目經費充足保障下,九三學社蚌埠市委重點項目黨派活動費項目自評得分98分,全年預算數6.8萬元,執行數6.8萬元,完成預算的100%。2020年,九三學社蚌埠市委各級組織積極開展各類活動,廣大成員圍繞中心、服務大局,全年榮獲社中央2016-2020年社會服務先進個人1人,榮獲社中央2019-2020年九三學社全國優秀新聞作品1篇;榮獲社安徽省委2020年度參政議政工作先進個人1人、反映社情民意信息工作先進個人1人,榮獲社安徽省委2020年度優秀新聞作品二等獎1篇。


2020年,九三學社蚌埠市委共有4個預算項目,專項業務費項目、黨派活動費項目、九三學社成立75周年紀念活動費和社中央來蚌開展重點調研及第十五屆“九三論壇”經費,納入績效自評工作的項目預算數合計44.89萬元。其中,專項業務費項目、黨派活動費兩個項目屬于持續性、常年性項目,小慶活動費和社中央來蚌開展重點調研及第十五屆“九三論壇”經費屬于一次性項目,項目資金全部來自財政撥款資金。從評價情況看,2020年在市財政局項目經費充足保障下,九三學社蚌埠市委圍繞績效評價指標體系,所有項目基本完成了績效目標任務,達到了既定的目標,自評評價分數為99.8分。

2、部門決算中項目績效自評結果

黨派活動費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,全年預算數6.8萬元,執行數6.8萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是基層組織活動數10次,召開活動覆蓋率86.0%,形成基層組織活動報道數10篇;二是春節、重陽節慰問老同志150人次;三是堅持不定期慰問社內老同志、生病社員8次,慰問老同志所在基層組織覆蓋率92.0%,慰問對象滿意率達到98.0%以上。發現的主要問題及原因:一是受疫情影響,部分人員無法上門慰問未達到預期目標。下一步改進措施:一是進一步強化預算管理科學性與執行力;二是進一步加大財政管理培訓力度;三是進一步嚴格落實專項經費使用管理規定,做到??顚S?。
























3、部門評價項目績效評價結果

根據相關要求,我部門無此公開內容。




第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

三、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。


五、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



第五部分

附件

九三學社蚌埠市委2020年度部門決算公開表

/upload/file/20210929/20210929094252_72479.xls

九三學社蚌埠市委2020年度黨派活動費項目績效評價報告


/upload/file/20210929/20210929094333_26289.docx



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